公告公示
Announcement
出版畫冊(cè)
2022年度廣東畫院部門決算
2023-08-25
2022年度廣東畫院 部門決算
目 錄
第一部分：廣東畫院 概況
一、部門 主要職責(zé)
二、部門 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：廣東畫院2022 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：廣東畫院2022 年度部門決算情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣東畫院 概況
- 部門 主要職責(zé)
廣東畫院的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；研究美術(shù)史論、藝術(shù)評(píng)論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開展學(xué)術(shù)交流；提供與美術(shù)活動(dòng)相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏現(xiàn)當(dāng)代優(yōu)秀美術(shù)作品。
- 部門 機(jī)構(gòu)設(shè)置
廣東畫院內(nèi)設(shè)3個(gè)室：辦公室，創(chuàng)作室，理論研究室。
- 部門決算單位構(gòu)成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。
第二部分：廣東畫院2022 年度部門決算表
|
表1 |
|||||
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
5,642.70 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
3,243.47 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.98 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38 |
461.26 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
5,643.68 |
本年支出合計(jì) |
57 |
3,704.73 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
52.35 |
結(jié)余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
118.10 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
59 |
2,109.40 |
|
總計(jì) |
30 |
5,814.13 |
總計(jì) |
60 |
5,814.13 |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
表2 |
||||||||
|
收入決算表 |
||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合計(jì) |
5,643.68 |
5,642.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
5,182.42 |
5,181.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4,982.42 |
4,981.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4,982.42 |
4,981.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
263.63 |
263.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
112.21 |
112.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
表3 |
|||||||
|
支出決算表 |
|||||||
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合計(jì) |
3,704.73 |
1,473.93 |
2,230.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
3,243.47 |
1,012.67 |
2,230.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,019.58 |
1,011.57 |
2,008.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3,019.58 |
1,011.57 |
2,008.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
223.89 |
1.10 |
222.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出 |
222.79 |
0.00 |
222.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
263.63 |
263.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
112.21 |
112.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
|
表4 |
||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
5,642.70 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
3,174.21 |
3,174.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
5,642.70 |
本年支出合計(jì) |
59 |
3,635.47 |
3,635.47 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
101.10 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
2,108.33 |
2,108.33 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
101.10 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
5,743.80 |
總計(jì) |
64 |
5,743.80 |
5,743.80 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
表5 |
||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合計(jì) |
3,635.47 |
1,420.60 |
2,214.87 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
3,174.21 |
959.34 |
2,214.87 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,950.32 |
958.24 |
1,992.08 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2,950.32 |
958.24 |
1,992.08 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
223.89 |
1.10 |
222.79 |
|
2079902 |
宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出 |
222.79 |
0.00 |
222.79 |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
263.63 |
263.63 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
112.21 |
112.21 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
|
表6 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
957.97 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
90.06 |
|
30101 |
基本工資 |
138.69 |
30201 |
辦公費(fèi) |
8.92 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
302.92 |
30202 |
印刷費(fèi) |
2.95 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
203.60 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
2.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.15 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
53.04 |
30205 |
水費(fèi) |
1.71 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
85.22 |
30206 |
電費(fèi) |
4.54 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
42.61 |
30207 |
郵電費(fèi) |
5.38 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.49 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
7.65 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.70 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.59 |
|
30113 |
住房公積金 |
127.47 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.22 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.41 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
367.21 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
345.91 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
18.99 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
4.65 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
2.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
10.40 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
13.81 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.21 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.30 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.69 |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
資本性支出 |
5.36 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
5.36 |
|
|
|
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,325.17 |
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
95.42 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
表7 |
|||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本表本年度無發(fā)生額。
|
表8 |
||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本表本年度無發(fā)生額。
|
表9 |
|||||||||||
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
22.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
6.00 |
8.25 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.26 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
第三部分：廣東畫院2022 年度部門決算情況說明
一、2022 年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
廣東畫院2022 年度總收入5,814.13 萬元，其中本年收入5,643.68 萬元。具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,642.7 萬元，比上年決算數(shù)增加2,505.31萬元，增長(zhǎng)79.9%。主要變動(dòng)情況：一是年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入（廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目）比上年增加2,700.00萬元，二是年中追減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24.8萬元，比上年減少24.8萬元，三是基本支出經(jīng)費(fèi)收入比上年減少169.88萬元。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.事業(yè)收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
6.經(jīng)營(yíng)收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
7.附屬單位上繳收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
8.其他收入0.98 萬元，比上年決算數(shù)減少9.68萬元，下降90.8%。主要變動(dòng)情況：銀行存款利息等減少。
（二）年度支出總體情況
廣東畫院2022 年度總支出5,814.13 萬元，其中本年支出3,704.73 萬元。具體情況如下：
1.基本支出1,473.93 萬元，比上年決算數(shù)減少99.84萬元，下降6.3%。主要變動(dòng)情況：2022年省直機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員慰問金比上年減少。
2.項(xiàng)目支出2,230.8 萬元，比上年決算數(shù)增加729.8萬元，增長(zhǎng)48.6%。主要變動(dòng)情況：一是基建項(xiàng)目支出比上年增加668.88萬元，二是宣傳文化事業(yè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出比上年增加82.79萬元,三是結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出比上年增加2.9萬元，四是年中追減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24.8萬元，比上年減少24.8萬元。
3.上繳上級(jí)支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
二、2022 年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2022 年度財(cái)政撥款收入說明
廣東畫院2022 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)5,642.7 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,642.7 萬元，比上年決算數(shù)增加2,505.31 萬元，增長(zhǎng)79.9%；主要變動(dòng)情況：一是年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入（廣東畫院新址建設(shè)項(xiàng)目）比上年增加2,700.00萬元，二是年中追減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24.8萬元，比上年減少24.8萬元，三是基本支出經(jīng)費(fèi)收入比上年減少169.88萬元 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長(zhǎng)--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：與上年決算數(shù)持平 ；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長(zhǎng)--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：與上年決算數(shù)持平。
（二）2022 年度財(cái)政撥款支出說明
廣東畫院2022 年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3,635.47 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,635.47 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1,588.68 萬元，下降30.4%；主要變動(dòng)情況：一是年初結(jié)轉(zhuǎn)101.1萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加101.1萬元；二是年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元，追加基本支出經(jīng)費(fèi)365.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加565.16萬元；三是年中追減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24.8萬元，追減基本支出經(jīng)費(fèi)5.3萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少30.1萬元；四是根據(jù)粵財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)文，省財(cái)政廳收回統(tǒng)籌資金116.52萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)2108.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2224.85萬元 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長(zhǎng)--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：與年初預(yù)算數(shù)持平 ；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長(zhǎng)--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：與年初預(yù)算數(shù)持平。
三、 2022 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
廣東畫院2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.25 萬元，完成全年預(yù)算22 萬元的37.5% ，比上年決算數(shù)減少0.21 萬元，下降2.4% 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬元，完成預(yù)算8 萬元的0% ，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長(zhǎng)--（基數(shù)為0，不可比） ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8 萬元，完成預(yù)算8 萬元的100% ，比上年決算數(shù)增加0.02 萬元，增長(zhǎng)0.2% ；其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的--%（基數(shù)為0，不可比） ，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長(zhǎng)--（基數(shù)為0，不可比） ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8 萬元，完成預(yù)算8 萬元的100% ，比上年決算數(shù)增加0.02 萬元，增長(zhǎng)0.2% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.26 萬元，完成預(yù)算6 萬元的4.2% ，比上年決算數(shù)減少0.23 萬元，下降46.9%。
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于 上年決算數(shù)的主要情況：疫情原因無安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，公務(wù)接待任務(wù)較少，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬元，占96.9% ；公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元，占3.1% 。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)、累計(jì)0 人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8 萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8 萬元，公務(wù)用車保有量為2 輛，主要用于2輛公務(wù)用車的車輛燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.26 萬元，主要用于公務(wù)接待福建省文聯(lián)專家調(diào)研組到廣東畫院交流創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)、增進(jìn)彼此溝通 ，共接待國(guó)外、境外來訪團(tuán)組0 個(gè)，來訪外賓0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待1 次，接待人數(shù)共17 人。主要包括公務(wù)接待福建省文聯(lián)專家調(diào)研組一行17人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022 年度本部門 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長(zhǎng)--（基數(shù)為0，不可比） 。主要增減變動(dòng)情況是：我單位是非參公事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2022 年度本部門 政府采購(gòu)支出總額346.66 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.83 萬元、政府采購(gòu)工程支出249.98 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出86.85 萬元。授予中小企業(yè)合同金額289.02萬元，占政府采購(gòu)支出總額的83.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.49萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的6.4%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的33.6%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022 年12月31日，本部門 共有車輛2 輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是綜合保障業(yè)務(wù)用車; 單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%；組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%；組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。主要項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：無項(xiàng)目支出需開展績(jī)效自評(píng)。
共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。
組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)（含下屬單位0 個(gè)），涉及一般公共預(yù)算支出3635.47萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我院部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，自評(píng)結(jié)果較好。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)3635.47萬元，執(zhí)行數(shù)3635.47萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況與效益主要是：2022年，我院組織開展“冰雪精神——廣東畫院迎‘2022北京冬奧會(huì)’”集體創(chuàng)作活動(dòng)，創(chuàng)作《冰雪精神·飛躍》等5幅大型主題國(guó)畫；結(jié)合冬奧主題中傳統(tǒng)二十四個(gè)節(jié)氣，創(chuàng)作《雨水•玉堂春》、《驚蟄•小荷》等24幅主題國(guó)畫長(zhǎng)卷；創(chuàng)作“深入生活、扎根人民”主題寫生作品200余幅，展現(xiàn)大美廣東；緊扣黨的二十大，聚焦重大主題，創(chuàng)作一大批謳歌新時(shí)代、反映人民美好生活的“大作”。加強(qiáng)美術(shù)評(píng)論與理論研究，發(fā)揮引導(dǎo)創(chuàng)作、推出精品、提高審美、引領(lǐng)風(fēng)尚的作用；撰寫《油畫＜鐘南山＞創(chuàng)作啟示》等并發(fā)表于《文藝報(bào)》等專業(yè)期刊；在我院官方網(wǎng)站發(fā)布新聞及創(chuàng)作研究等動(dòng)態(tài)137條；在我院微信公眾號(hào)發(fā)布93條宣傳推送。承辦由省直機(jī)關(guān)工委、省婦聯(lián)和省文明辦主辦的“喜迎二十大 傳承好家風(fēng)”—廣東省家庭家教家風(fēng)展等。4件作品被國(guó)家版本館、中國(guó)美術(shù)館等國(guó)家級(jí)重點(diǎn)展覽場(chǎng)館收藏。赴粵東、粵西地區(qū)開展“深入生活、扎根人民”主題調(diào)研采風(fēng)寫生交流活動(dòng)2次，參加“第七屆全國(guó)畫院美術(shù)作品展覽理論研討會(huì)”等。做好我院大樓及綜合樓消防安全、安保及日常維護(hù)修繕等工作，保障畫院正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是受新冠肺炎疫情等影響，部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，平均支出進(jìn)度較慢；部分合同自合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)未在“廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)”備案公開。下一步改進(jìn)措施主要是加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，堅(jiān)持每月召開院務(wù)會(huì)議分析審議加快預(yù)算支出執(zhí)行的措施，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃,盡可能降低疫情等不可控事件帶來的影響，保障項(xiàng)目順利執(zhí)行，以切實(shí)加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益；加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，提高合同備案時(shí)效性。
第四部分：名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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